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一、战术训练馆建设工程项目概况

（一）项目单位基本情况

金沙澳门登陆网站是经国家批准的海南省唯一一所专业设置涵盖公安、司法、法律类专业的公办高等政法类职业学院。2009年初，学院顺利通过教育部人才培养水平评估；2009年至2017年连续九年被评为“海南省高等学校毕业生就业工作优秀单位”；2009年，学院被中央政法委列为政法干警招录培养体制改革试点单位，为全国唯一综合培养公安、司法人才试点招生高职院校；2012年列入海南省单独招生高职院校。

学院位于海南省海口市新大洲大道，交通便利。有在校学生4700多名，设有公安司法系、应用法律系、法务技术系、公共安全技术系和公共教育部、社科部等六个教学系部，有治安管理、交通管理、司法警务、刑事执行、社区矫正、司法鉴定技术（物证技术方向）、消防工程技术、法律事务、法律事务（基层法律服务方向）、法律事务（中小企业法务助理方向）、法律事务（人民调解员方向）、行政执行、社会工作（司法社会工作方向）、法律文秘、法律文秘（书记官方向）、司法鉴定技术（司法会计方向）、安全防范技术、信息安全与管理、通信技术等21个招生专业(含专业方向)。学院教学设施完善，在法院、检察院、公安局、律师事务所、监狱等单位建立了75个校外实习实训基地。学院运用CRP系统全面推行信息化管理，引入“世界大学城云空间”系统，信息化智慧校园建设处于省内领先水平。“注重应用、一体建设、人人参与”的信息化建设模式得到教育部和海南省教育厅的充分肯定。

学院以改革创新破解发展难题，以合作办学促进层次提高，积极搭建人才培养立交桥，创建学生学历提升的通道。与海南师范大学等本科院校开展“3+2”专本衔接的合作办学项目，该项目专业学生毕业后可进入海南师范大学等本科院校就读，毕业时可获得全日制本科文凭；与澳大利亚、加拿大等国家有关院校签订合作办学协议，相应专业部分学生可作为国际交换生出国游学。

学院全面落实“一切为了学生，为了学生的一切”的办学理念，立足政法，面向社会，坚持以服务为宗旨，以就业为导向，走产学研合作办学道路；依托行业，紧紧围绕海南经济发展和社会治理的需要，深化教育教学改革，加强专业建设，努力提高人才培养质量；坚持德育为先，技能本位，大力弘扬解放思想、开拓进取、忠于法治、甘于奉献的精神，秉承“德法兼备、知行合一”的校训，以警务化管理作为学生德育教育的有效载体，培养学生良好的职业素质和自理、自律、自治能力，着力培养学生职业技能和实践能力，有效促进学生德智体全面发展。金沙澳门登陆网站-安全可靠学生在国内各类教学、竞技和文体比赛中取得优异成绩。2017年金沙澳门登陆网站-安全可靠就业率95%，业内就业率78.69%。

学院现有专职教师162名，兼职教师200多名，具有博士学位和在读博士教师7名，硕士学位教师142名，高级职称教师81名，国务院特殊津贴专家1人，海南省优秀专家2人，省委省政府直接联系专家2人，海南省人大常委会立法专家顾问2名，“双师”型教师128人，省级教学名师2名，省级教学团队4个。教学、科研实力雄厚。治安管理、法律文秘（书记官方向）、安全防范技术、交通管理、司法鉴定技术（司法会计方向）5个专业被评为海南省特色专业；法律文秘（书记官方向）的《书记官速录技能》课程被评为国家级精品课程；《司法会计检查》、《安全防范技术》、《治安案件查处》等10门课程被评为省级和部级精品课程；《经济犯罪侦查》、《罪犯心理与矫正》课程被评为海南省高职高专院校优质核心课程。目前，学院承担国家社会科学基金、全国教育科学规划项目等国家级课题10项，承担省（厅）级、院级课题以及各类社会工作专项和横向课题158项，在国内外公开发表的相关论文1230余篇，出版学术专著和教材142本。

学院注重学生个性发展，重视校园文化建设，重视做好学生的奖励与资助工作。“名师论坛”、“博士论坛”、“读书节”、“法律文化节”使学生开阔视野，增长才智。国家奖学金、国家励志奖学金、海南省奖学金、学院奖学金等，奖励品学兼优的学生；设有学院勤工助学基金等多项助学金，资助家庭经济困难的学生。2017年，学院奖助学金发放比例占学生人数的53%。

学院坚持服务社会、服务基层的办学方针，学历教育与培训教育两翼并重。经过多年努力，已经成为全省政法干部培训基地、国家公务员培训基地、基层两委干部培训基地、国家司法考试海南基地、全国计算机等级考试考点、速录师国家职业资格技能鉴定工作站；拥有全省鉴定门类最全的司法鉴定中心，为区域经济社会发展和法制建设做出了显著的贡献。

（二）战术训练馆建设工程项目基本情况

2017年，财政预算拨入战术训练馆建设工程项目资金800万元，资金性质为经费拨款。2011年，金沙澳门登陆网站-安全可靠开始着手筹建战术综合训练馆，同年9月，海南省发展和改革委员会批复同意该项目立项（琼发改审批函[2011]1712号）。本项目总投资3501.37万元，总建筑面积7992.66㎡，建筑占地面2469.91㎡，机动车停车位258辆，地下一层，地上三层（第2层为夹层）。其中：地下负一层建筑面积2074.92㎡，其建设内容包含：50米室内靶场一座，50人观摩厅靶场一间，弹药及枪械室各一间，影像靶室各两间，配套有消防水池、变电房、空调机房、水泵房等；地上建筑面积5917.74㎡，建设内容主要包含：搏击馆、驾驶训练基地、器械健身房、羽毛球馆、乒乓球室、战术训练模拟场、其他配套消防控制中心、办公管理用房、配套有设备储藏室、男女更衣室等等。内容还包含项目建设工程的配套设施工程。配套设施工程包括给排水、供电、道路、消防、绿化等工程。

（三）战术训练馆建设工程项目绩效目标与绩效指标设定

1.项目绩效目标

为2017年度战术训练馆正常施工建设提供资金保障。

2.绩效指标设定

二、战术训练馆建设工程项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

本项目实施时间为2017年1月至2017年12月。财政年初预算800万元已全额拨入金沙澳门登陆网站-安全可靠，资金到位率达100%。

（二）项目资金实际使用情况

2017年战术训练馆建设工程项目资金800万元，使用789.34万元，结余10.66万元。主要用于4月支付战训馆基坑监测项目测绘费预付款6.5万元、8月支付工程进度款103.52万元、9月支付战训馆基坑监测项目测绘费尾款6.5万元、10月支付工程进度款272万元、10月支付工程监理进度款10.82万元、12月支付工程进度款390万元。结余资金10.66万元，省财政厅已批复结转2018年使用。具体支出情况如下表：

战术训练馆建设工程项目年度经费执行情况表

在经费使用过程中，严格按照财务核算规定开支使用，未发现截留、挪用、套取、转移专项资金的情况。

（三）项目资金管理情况

为合法、合规使用战术训练馆建设工程项目资金，提高资金使用效率，规范采购程序，采取了如下一些控制措施：

1.依据如下文件控制经费的使用：《金沙澳门登陆网站党委会议事规则》、《金沙澳门登陆网站院长办公会议事规则》、《金沙澳门登陆网站财务管理暂行办法》、《金沙澳门登陆网站报账指南》、《金沙澳门登陆网站发票报销规定》等。

2.严格内部审批控制程序，项目经费使用需先通过金沙澳门登陆网站-安全可靠CRP信息系统报送预算审批，院长办公会或党委会审批通过后再开展相关工作，工程类项目金额达到政府采购标准的，要经过政府采购流程购买，工作完成后再按金沙澳门登陆网站-安全可靠财务相关规定提供报账资料。金沙澳门登陆网站财务人员审核报账、省财政厅国库支付局网络监督，随时掌握和监督项目资金开支情况，确保经费使用范围符合项目规定的开支，专款专用。

三、战术训练馆建设工程项目组织实施情况

（一）项目组织管理情况

本项目经调整用于战术训练馆建设支出，主要有后勤处负责具体实施，保障了工程进度和监理需求。项目经过金沙澳门登陆网站会讨论通过后，再经过招投标、政府采购等程序，项目完成后经验收、审计程序，再通过财务报账支出。在项目管理上，学院把工程质量，控制工程价格和安全施工作为监督管理的重点。学院基建、国资部门对工程施工过程进行监督。各项工程管理制度、要求在施工合同上都得到了体现。

在项目执行过程中，认真贯彻执行财经、政府采购等方针政策。秉着科学严谨的态度，由专人负责、专款专用，落实各项工作责任到人。财务处还加强日常检查监督工作，确保项目顺利完成。

（二）项目实施完成情况

项目的实施确保了2017年战术训练馆建设工程的施工进度和监理需求，保障了战术训练馆基坑监测项目测绘需要。

四、战术训练馆建设工程项目绩效情况

战术训练馆建设工程项目绩效目标完成情况表

五、综合评价情况及评价结论

（一）项目评价工作过程

1.评价依据

根据海南省财政厅琼财绩〔2018〕218号文《海南省财政厅关于开展2018预算绩效管理工作的通知》的要求，按照省政府办公厅《关于推进预算绩效管理的实施意见》（琼府办〔2011〕184号）的有关要求和《金沙澳门登陆网站院长办公会议事规则》，通过金沙澳门登陆网站2018年度第九次院长办公会决定调整项目绩效评价工作组成员后制定出本项目绩效评价工作方案和评价具体指标，对项目绩效指标完成情况进行小结自评，经充分讨论后形成项目绩效自评报告。

2.选用评价指标和评价方法的原则

评价指标包括两大类，一类是定量指标，一类是定性指标。定量指标包括共性指标和个性指标。定性指标指无法通过数量计算分析评价内容，而采取评价对象进行客观描述和分析反映评价结果的指标。定性指标是通过各项定性因素的分析判断，定量指标评价结果进行全面的校验、修正和完善，形成项目绩效定量与定性评价相结合的综合评价结论。

（二）项目综合评价结论

项目绩效评价小组按照项目绩效目标、管理制度、组织管理情况、项目完成情况等对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分，具体见表所示。

战术训练馆建设工程项目综合评价评分表

项目的实施确保了2017年战术训练馆建设工程的施工进度和监理需求，保障了战术训练馆基坑监测项目测绘需要。战术训练馆的建设是学院进一步发展的需要，是突破学院发展空间瓶颈制约的需要，有利于拓展学校的空间容量和增加新的教学资源，有利于提高人才培养质量，实现金沙澳门登陆网站省政法教育事业的科学发展，进一步增强学员服务区域经济社会发展功能。项目综合评价为优秀。